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索引号: 007075195/2016-00196 文  号:
发布机构: 生成日期: 2016-03-04 10:47
主题分类: 主题词:
斗山镇2015年财政决算和2016年财政预算草案的报告

斗山镇2015年财政决算和2016

财政预算草案的报告

──2016 126日在斗山镇第十六届人民

代表大会第七?#20301;?#35758;上

 

各位代表:

    受镇人民政府委托,我向大会报告2015年财政决算和2016年财政预算草案,请予审议。

    一、2015年财政预算执行情况

    2015年,面对复杂严峻的国内外经济环境,财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下,以保民生促发展为基本点,按照镇第十六届人大第六?#20301;?#35758;通过的预算草案,坚持适度从紧的财政政策,积极推进财政体制改革,强化税?#29031;?#31649;,优化财政支出结构,提高资金使用效益,较好地促进?#23435;?#38215;经济建设和各项事业的发展。

    2015年财政收入的主要项目完成情况是:

    1、公共财政预算收入1632.57万元,与去年对比增长13.48%

2、预算调拨入260万元。

3、非刚性财力243万元。

4、上级补助104万元。

5、农村干部报酬补助140万元。

6、农田水费收入94万元。

7、其他收入195万元。

82013年、2014年基本农田保护专项资金514.82万元。

9、河道清障及农田水利设施专项资金138.95万元。

10、环北?#20998;?#19996;风路污水管网接驳工程建设专项资金90万元。

11、名镇名村街道房屋翻新工程专项资金201.65万元。

12、收圩镇用户污水处理费66万元。

13、一事一议奖补项目专项资金138.37万元。

14、垃圾?#23548;?#22403;圾箱、桶购买和垃圾治理配套专项资金93.6万元。

15、村务公开?#24178;?#32423;改造建设专项资金7.6万元。

16、农村公路?#39539;?#21270;建设专项资金141.14万元。

17、村干部及镇临聘人员社保缴费55.95万元。

18、镇级公共服务平台建设资金30万元。

19、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费13.3万元。

20、圩镇环?#26469;?#21450;农村垃圾处理费收入89万元 。

21、曾玩棠体育馆专项资金152.4万元。

22、莲洲致富楼专项资金95万元。

23、公益性文化设施建设专项资金29万元。

24、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金40.9万元。

25、农村危房改造专项资金26万元。

26、农村公厕及户厕改造专项资金15.9万元。

27、生态村庄专项资金45万元。

28、农村独生?#20248;?#32431;二女低保五保及残疾人享受合作医疗补助专项资金48.46万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29、农村宜居村庄达标奖补专项资金44万元。

30、体育彩票专项资金3万元。

31、食品药品监管所改建工程补助资金6.923万元。

32、统计专项经费1万元。

33、上年结余38.2万元。

    2015财政支出的主要项目完成情况是:

    1、农林水事业费支出145万元。

    2、抚恤和社会救济事业费支出285万元。

    3、一般公共服务费支出665万元。

4、农村干部报酬补助支出245万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出130万元。

6、社会保?#29616;?#20986;309万元。

7、投入计划生育经费支出110万元。

8、一事一议奖补项目专项资金支出138.37万元。

9、安全生产专项经费支出27万元。

10、消防队及消防设施配?#23383;?#20986;25万元。

11、食品安全专项经费支出6万元。

12、治安、禁毒专项经费支出66万元。

13、维稳经费支出36万元。

    14、农村独生?#20248;?#32431;二女低保五保及残疾人享受合作医疗补助专项资金48.46万元。

15、上解市支出305万元。

16、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金支出201.65万元。

17、农村公路?#39539;?#21270;建设专项资金141.14万元。

18、河道清障及农田水利设施专项资金138.95万元。

19、污水处理厂营运及环北?#20998;?#19996;风路接驳工程支出163万元。

20、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金40.9万元。

21、农村宜居村庄达标奖补专项资金44万元。

22、莲洲致富楼建设?#26696;?#23646;配套工程专项资金126万元。

23、村干部及镇临聘人员社保缴费132万元。

24、垃圾?#23548;?#22403;圾箱、桶购买和垃圾治理配套专项资金93.6万元。

25、圩镇环卫及农村垃圾处理费支出96万元。

26、曾玩棠体育馆工程支出152.4万元。

27、公益性文化设施建设专项资金29万元。

28、文化、教育、体育费支出49万元。

29、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费36.6万元。

30、城镇基础设施配套及维护支出62万元。

31农村危房改造专项资金45万元

32镇级公共服务平台建设资金30万元。

33、征兵经费、现役军人报酬补助37万元。

34、治?#24425;悠导?#25511;支出14.7万元。

35、食品药品监管所改建工程补助资金6.923万元。

36、农村公厕及户厕改造专项资金15.9万元。

37、其他支出52 万元。

38、统计专项经费5.3万元。

各位代表,2015年我镇的财政收支预算执行情况,总的来说是良好的,实现收支平衡,财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费,加大了对“三农”及民生的投入。但?#37096;?#21040;了财政改革和发展依然面临的困难和挑战,一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距;二是随着和?#25104;?#20250;建设和促进社会主义新农村的建设不断推进,各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求,财政面临的支出压力加大;三是财政管理仍然?#34892;?#22810;薄弱环节,财政资金管理和使用效益还?#20889;?#36827;一步提高。对这些问题我们必须高度重视,并在今后工作中努力解决。

    二、2016年财政预算草案

根据上年度镇的税源结构,结合我镇财政?#23548;剩?#22362;持适度从紧的财政政策,拓宽财源,强化税?#29031;?#31649;,确保财政收入的稳定增长,坚持量入而出的原则、强化预算?#38469;?#20248;化支出结构,提高资金的使用效益,确保财政收支平衡。

    2016年财政收入的主要项目安排

    1、公共财政预算收入 1844.8万元,比上年增长13%。

2、预算调拨入300万元。

    3、非刚性收入243万元。

4、其他收入160万元。

5、上级补助104万元。

6、农村村委会干部报酬补助150万元。

7、农田水费94万元。

8、河道清障及农田水利设施专项资金150万元。

9、收圩镇用户污水处理费73万元。

10、圩镇环?#26469;?#21450;农村垃圾处理费收入78万元。

11、农村公路?#39539;?#21270;建设专项及配套资金120万元。

12、村干部及镇临聘人员社保缴费55.95万元。

13、农田保护专项资金257万元。

14、上年结余540.84万元。(2013年、2014年农田保护专项资金514.82万元未拨付)

    2016年财政支出的主要项目安排

    1、农林水事业费支出145万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出285万元。

    3、一般公共服务费支出730万元。

4、农村干部报酬补助支出260万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出150万元。

6、社会保?#29616;?#20986;325万元。

7、投入计划生育经费70万元。

8、城镇基础设施配套及维护资金支出90万元。

9、消防队伍及消防设施配套专项经费支出32万元。

10、维稳经费支出30万元。

11、治安、禁毒等专项经费支出70万元。

    12、安全生产专项经费支出40万元。

13、食品安全等专项经费支出6万元。                                                                      

14、圩镇环卫及农村垃圾处理支出125万元。

15、农村公路?#39539;?#21270;建设工程专项资金支出120万元。

16、河清障及农田水利设施专项资金支出150万元。

17、污水处理厂营运、维修支出81万元。

18、其他支出50万元。

19、文化、教育、体育费支出40万元。

202013年、2014年基本农田保护专项基金514.82万元。

21、村干部及镇临聘人员社保缴费135万元。

22、农田保护专项资金257万元。

23、征兵经费15万元。

24、现役军人报酬补助30万元。

25、治?#24425;悠导?#25511;支出14.7万元。

26、上解市支出 352万元。

27、机动财力50万元。

三、深化改革,开拓进取,主动适应经济发展“新常态”,努力完成

2016年财政预算任务

    各位代表,为逐步完善镇级财政管理体制,努力增加收入,确保预算收支平衡。为此,2016年要着重抓好以?#24405;?#26041;面的工作。

    1、加强收入征管,严格控制支出,确保财政收支平衡

    根据市委市府的工作会议要求,要努力拓展地方税源,积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作,切实履行对地方税收执行的监督职责,保证财政的正常供给,同时抓好预算外资金收入,进一步增加财政的调控能力。根据本镇可支配的财力,实行开源节流,把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上,制订完善的管理措施,强化镇级财政预算管理,扩大理财范围。

    2、加大基础设施建设力度,优化投资环境

    进一步加大改善投资环境的力度,为开拓税源创造有利条件,要充分利用我镇交通便利的条件,加大招商引资力度,让外商有利可图,同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助他们解决?#23548;?#38382;题,使企业渡过难关,增加税源。

    3、加强财政监督管理,强化财税职能

我们要在总结去年工作经验的基础上,制订适合我镇?#23548;是?#20917;的可行方案,促进我镇财政健康发展,认真落实收支?#25945;?#32447;财政管理规定,逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算,提高财政收支的透明度,规范政府性资金收支管理,促进部门切?#24213;?#21464;职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导,定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育,提高业务水平和法制观念,维护财政法规的严肃性。

    各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨和繁重,我们要贯彻落实党的十八届五中全会精神、加强执政能力的建设,认真学习和深入贯彻新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规,切实增强法制观念,全面掌握新?#38382;?#19979;理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规,努力提高理财水平,以更加求真务实的工作理念和理财举措,为开?#27425;?#38215;经济社会发展新局面,为建设和?#25104;?#20250;作出贡献。

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