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索引号: 007075195/2017-00307 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-01-24 10:50
主题分类: 主题词:
斗山镇2016年财政决算和2017年财政预算的报告

 

──2017年1月23日在斗山镇第十七届
人民代表大会第?#20301;?#35758;上
 
各位代表:
    受镇人民政府委托,我向大会报告2016年财政决算和2017年财政预算草案,请予审议。
   一、2016年财政预算执行情况
    2016年,面对复杂严峻的国内外经济环境,财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下,以保民生促发展为基本点,按照镇第十六届人大第六?#20301;?#35758;通过的预算草案,坚持适度从紧的财政政策,积极推进财政体制改革,强化税?#29031;?#31649;,优化财政支出结构,提高资金使用效益,较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
    2016年财政收入的主要项目完成情况是:
1、公共财政预算收入1051.606万元,与去年对比-28.21%。
2、预算调拨入380万元。
3、非刚性财力239万元。
4、上级补助104万元。
5、农村干部报酬补助178万元。
6、农田水费收入97万元。
7、其他收入425万元。
8、村委会村务监督委员会补贴及村民小组长岗位补贴资金 25.57万元。
9、村委会办公活动场所补助资金84.14万元。
10、村组织办公经费及村干部通?#26007;?#34917;助资金112.32万元。
11、2015年基本农田保护专项资金232.24万元。
12、河道清障及农田水利设施专项资金125.61万元。
13、斗山镇污水处理厂配套管网延伸接驳工程专项资金50万元。
14、名镇名村街道房屋翻新工程专项资金30.69万元。
15、收圩镇用户污水处理费64.52万元。
16、一事一议奖补项目专项资金151.70万元。
17、垃圾?#23548;?#22403;圾箱、桶购买和垃圾治理配套专项资金33.42万元。
18、农村公路?#39539;?#21270;建设专项资金94.32万元。
19、镇事业干部、职工、临聘人员个人社保缴费16.94万元。
20、镇级公共服务中心建设资金40万元。
21、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费补助13.3万元。
22、圩镇环?#26469;?#21450;农村垃圾处理费收入80万元 。
23、城市公用事业附加及市政建设专项资金89.8万元。
24、公益性文化设施建设专项资金20万元。
25、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金36.32万元。
26、农村公厕及户厕改造专项资金15.39万元。
27、农村宜居村庄奖补专项资金3万元。
28、城乡建设规划和控制性详细规划编制补助资金40万元。
29、乡村道路修建专项资金24.41万元。
30、农村环境综?#29616;?#29702;补助资金60万元。
31、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程专项资金120万元。
32、消防火灾隐患整治镇、卫生镇复评补助资金25万元。
33、新台高速公路斗山出口转盘、驿站建设及配套工程专项资金250万元。
34、统计专项经费5.7万元。
35、上年结余540.84万元。(其中:2013年、2014年农田保护专项资金514.82万元未拨付;?#23548;?#32467;余26.02万元)
    2016财政支出的主要项目完成情况是:
    1、农林水事业费支出145万元。
    2、抚恤和社会救济事业费支出275万元。
    3、一般公共服务费支出665万元。
4、农村干部报酬补助支出294万元。
5、村委会村务监督委员会补贴及村居民小组长岗位补贴支出 35.56万元。
6、村委会办公活动场所补助支出84.14万元。
7、村、社区组织办公经费及村干部通?#26007;?#34917;助支出137.56万元。
8、农村合作医疗及居民医保补助支出130万元。
9、社会保?#29616;?#20986;309万元。
10、投入计划生育经费支出120万元。
11、一事一议奖补项目专项资金支出151.70万元。
12、卫生镇复评、镇容镇貌整治工程支出43.49万元。
13、安全生产、消防队及消防设施配?#23383;?#20986;102.92万元。
14、食品安全专项经费支出6万元。
15、治安、禁毒专项经费支出71.17万元。
16、维稳经费支出38.4万元。
17、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金支出30.69万元。
18、农村公路?#39539;?#21270;建设专项资金支出94.32万元。
19、河道清障及农田水利设施专项支出148.96万元。
20、斗山镇污水处理厂配套管网工程及污水处理厂营运支出112万元。
21、城乡建设规划和控制性详细规划编制补助支出40万元。
22、农村宜居村庄奖补专项资金支出3万元。
23、生态示范村奖补支出45万元。
24、镇事业干部、职工、临聘人员社保支出79.72万元。
25、垃圾?#23548;?#22403;圾箱、桶购买和垃圾治理配套专项资金支出33.42万元。
26、圩镇环卫及农村垃圾处理费支出92万元。
27、公益性文化设施建设专项资金支出8.3万元。
28、文化、体育、教育事业支出23.63万元。
29、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费补助 26.6万元。
30、城市公用事业附加及市政建设支出89.8万元。
31、城镇基础设施配套及维护支出64.79万元。
32、农村环境综?#29616;?#29702;补助支出32.33万元。
33、镇级公共服务中心建设工程支出78.27万元。
34、征兵经费、现役军人报酬补助32.28万元。
35、治安视?#23548;?#25511;支出14.7万元。
36、乡村道路修建专项支出24.41万元。
37、农村公厕及户厕改造专项资金15.39万元。
38、2013、2014年基本农田保护专项资金514.82万元。
39、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程支出117万元。
40、新台高速公路斗山出口转盘、驿站建设及配套工程支出250.54万元。
41、统计专项经费支出5.7万元。
42、其他支出26万元。
各位代表,2016年我镇的财政收支预算执行情况,总的来说是良好的,实现收支平衡,财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费,加大了对“三农”及民生的投入。但?#37096;?#21040;了财政改革和发展依然面临的困难和挑战,一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距;二是随着和?#25104;?#20250;建设和促进社会主义新农村的建设不断推进,各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求,财政面临的支出压力加大;三是财政管理仍然?#34892;?#22810;薄弱环节,财政资金管理和使用效益还?#20889;?#36827;一步提高。对这些问题我们必须高度重视,并在今后工作中努力解决。
    二、2017年财政预算草案
根据上年度镇的税源结构,结合我镇财政?#23548;剩?#22362;持适度从紧的财政政策,拓宽财源,强化税?#29031;?#31649;,确保财政收入的稳定增长,坚持量入而出的原则、强化预算?#38469;?#20248;化支出结构,提高资金的使用效益,确保财政收支平衡。
    2017年财政收入的主要项目安排:
1、公共财政预算收入 1352.16万元,按可比口?#23545;?#38271;8%。
2、预算调拨入250万元。
    3、非刚性收入239万元。
4、其他收入276.87万元。
5、上级补助104万元。
6、农村村委会干部报酬补助178万元。
7、农田水费97万元。
8、河道清障及农田水利设施专项资金140万元。
9、收圩镇用户污水处理费75万元。
10、圩镇环?#26469;?#21450;农村垃圾处理费收入82万元。
11、农村公路?#39539;?#21270;建设专项及配套资金40万元。
12、镇事业干部、职工、临聘人员个人社保缴费20万元。
13、2016年度农田保护专项资金232万元。
14、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程专项补助资金185万元。
15、上年结余247.23万元。(其中:2015年农田保护专项资金232.24万元未拨付;?#23548;?#32467;余14.99万元)
    2017年财政支出的主要项目安排:
1、农林水事业费支出145万元。
2、抚恤和社会救济事业费支出285万元。
    3、一般公共服务费支出735万元。
4、农村干部报酬补助支出298万元。
5、农村合作医疗及居民医保补助支出150万元。
6、社会保?#29616;?#20986;325万元。
7、投入计划生育经费100万元。
8、城镇基础设施配套及维护资金支出80万元。
9、安全生产、消防队伍及消防设施配套专项经费支出 30万元。
10、维稳经费支出32万元。
11、治安、禁毒等专项经费支出75万元。
    12、食品安全等专项经费支出10万元。                  13、圩镇环卫及农村垃圾处理支出95万元。
14、农村公路?#39539;?#21270;建设工程专项资金支出40万元。
15、河清障及农田水利设施专项资金支出155万元。
16、污水处理厂营运、维修支出85万元。
17、其他支出60万元。
18、文化、教育、体育费支出30万元。
19、2015年度基本农田保护专项基金232.24万元。
20、镇事业干部、职工、临聘人员社保缴费85万元。
21、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金36.32万元。
22、征兵经费15万元。
23、现役军人报酬补助30万元。
24、治安视?#23548;?#25511;支出14.7万元。
25、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程专项资金支出325万元。
26、机动财力50万元。
三、深化改革,开拓进取,主动适应经济发展“新常态”,努力完成
2017年财政预算任务:
    各位代表,为逐步完善镇级财政管理体制,努力增加收入,确保预算收支平衡。为此,2017年要着重抓好以?#24405;?#26041;面的工作。
  (一)加强收入征管,严格控制支出,确保财政收支平衡。根据市委市府的工作会议要求,要努力拓展地方税源,积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作,切实履行对地方税收执行的监督职责,保证财政的正常供给,同时抓好预算外资金收入,进一步增加财政的调控能力。根据本镇可支配的财力,实行开源节流,把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上,制订完善的管理措施,强化镇级财政预算管理,扩大理财范围。
 (二)加大基础设施建设力度,优化投资环境。进一步加大改善投资环境的力度,为开拓税源创造有利条件,要充分利用我镇交通便利的条件,加大招商引资力度,让外商有利可图,同时促进本地经济发展。加强对现?#24515;?#31246;大户的支持、帮助他们解决?#23548;?#38382;题,使企业渡过难关,增加税源。
 (三)加强财政监督管理,强化财税职能。我们要在总结去年工作经验的基础上,制订适合我镇?#23548;是?#20917;的可行方案,促进我镇财政健康发展,认真落实收支?#25945;?#32447;财政管理规定,逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算,提高财政收支的透明度,规范政府性资金收支管理,促进部门切?#24213;?#21464;职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导,定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育,提高业务水平和法制观念,维护财政法规的严肃性。
    各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨和繁重,我们要贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神、加强执政能力的建设,认真学习和深入贯彻新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规,切实增强法制观念,全面掌握新?#38382;?#19979;理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规,努力提高理财水平,以更加求真务实的工作理念和理财举措,为开?#27425;?#38215;经济社会发展新局面,为建设和?#25104;?#20250;作出贡献。
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