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索引号: 007075195/2018-00957 发布机构:
生成日期: 2018-05-08 11:35 主题分类:
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斗山镇2017年财政决算和2018年财政预算草案的报告

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会报告2017年财政决算和2018年财政预算草案,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对复杂严峻的国内外经济环境,财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下,以保民生促发展为基本点,按照镇第十七届人大第二?#20301;?#35758;通过的预算草案,坚持适度从紧的财政政策,积极推进财政体制改革,强化税?#29031;?#31649;,优化财政支出结构,提高资金使用效益,较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

2017年财政收入的主要项目完成情况是:

1、公共财政预算收入1072.40万元,与去年对比+6.58%

2、预算调拨入74万元。

3、镇?#23545;?#20316;550万元。

4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用212.36万元。

5、事业人员工资补助273万元

6、财政运作困难补助95万元。

7、其他收入195万元。

8、城镇基础设施建设及配套维护资金500万元。

9、农村干部报酬补助246.30万元。

102016年基本农田保护专项资金232.08万元。

11、横江村涝区综合整治工程资金225万。

12、农产品加工园区首期平整土地工程资金199.99万元。

13、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工?#22871;?#39033;资金176.68万元。

14、村组织办公经费补助资金144万元。

15、圩镇环?#26469;?#21450;垃圾处理费收入121万元。

16、农田水费收入92.93万元。

17、城市公用事业附加及市政建设专项资金84万元。

18、南延线工程被征地农民养老保障资金79.2万元。

19、电排站厂房重建专项资金73.8万元。

20、收圩镇用户污水处理费60万元。

21、一事一议奖补项目专项资金57.91万元。

22、垃圾治理配套专项资金50万元。

23、辅警报酬补助57.42万元。

24、“天鸽”台风救灾复产专项资金50万元。

25、河道清障及农田水利设施专项资金48.26万元。

26、村委会办公活动场所补助资金42.97万元。

27、村(社区)公共服务平台、站日常性工作经费补助46万元。

28、斗山镇污水处理厂配套网管接驳工?#22871;?#39033;资金45.33万元。

29、退役士兵一次性经济补助资金39.3万元。

30、农村公路?#39539;?#21270;建设配套及专项资金36.78万元。

31、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶补助资金35.88万元。

32、乡村道路修建专项资金29.6万元。

33、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金26.38万元。

34、镇事业干部、职工、临聘人员个人社保缴费23.37万元。

35、综治维稳中心网格化信息化建设资金20万元。

36、农村公厕及户厕改造专项资金16.67万元。

37、农村宜居达标奖补专项资金15万元。

38、镇级公共服务中心建设补助资金15万元。

39、文化设施建设专项资金15万元。

40、村务监督委员会补贴及村民小组长岗位补贴资金8.3万元。

41、统计专项经费3.1万元。

42、上年结余247.23万元。(其中:2015年农田保护专项资金

232.24万元未拨付;?#23548;?#32467;余14.99万元)

2017财政支出的主要项目完成情况是:

1、农林水事业费支出81万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出464.28万元。

3、一般公共服务费支出824万元。

4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出212.36万元。

5、事业人员工资补助支出273万元

620152016年基本农田保护专项资金支出462.72万元。

7、农村干部报酬补助支出334.72万元。

8、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程支出244.98万元。

9、农产品加工园区首期平整土地工程资金支出199.99万元。

10、计划生育层级动态管理费用支出159.34万元。

11、城镇基础设施建设及配套维护支出159.11万元。

12、新台高速公路斗山出口转盘、驿站建设及配套工程支出145万元。

13、村、社区组织办公经费补助支出144万元。

14、镇级公共服务中心建设工程及配?#23383;?#20986;130.37万元。

15、圩镇环卫及垃圾处理费支出123万元。

16、斗山镇污水处理厂配套管网工程及污水处理厂营运支出114.33万元。

17、河道清障及农田水利设施专项支出110.24万元。

18、维稳经费支出99.31万元。

19、城市公用事业附加及市政建设支出94.33万元。

20、辅警报酬、治安、禁毒专项经费支出85.3万元。

21、镇事业干部、职工、临聘人员社保支出79.74万元。

22、南延线工程被征地农民养老保障资金支出79.2万元。

23、“天鸽”台风救灾复产专项资金支出51万元。

24垃圾治理配套专项资金支出50万元。

25、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费支出46万元。

26、村委会办公活动场所支出42.97万元。

27、农村公路?#39539;?#21270;建设专项资金支出41.44万元。

28、乡村道路修建专项支出40.33万元。

29、退役士兵一次性经济补助资金支出39.3万元。

30、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶支出33.36万元。

31、征兵经费、现役军人报酬支出34.2万元。

32、综治维稳中心网格化信息化建设资金支出32.8万元。

33、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出30.27万元。

34、文化、体育、教育事业支出29万元。

35、安全生产、消防队及消防设施配?#23383;?#20986;22.34万元。

36、村务监督委员会补贴及村居民小组长岗位补贴支出18.27万元。

37、农村公厕及户厕改造专项资金支出16.67万元。

38、外事侨务支出16万。

39、文化设施建设专项资金支出15万元。

40、农村宜居达标奖补专项资金支出15万元。

41、党建场地建设支出15万元。

42、治安视?#23548;?#25511;支出14.7万元。

43、普法专项经费支出8万元。

44、食品安全专项经费支出6万元。

45、扶贫资金支出6万元。

46、统计专项经费支出5.4万元。

47、其他支出30万元。

各位代表,2017年我镇的财政收支预算执行情况,总的来说是良好的,实现收支平衡,财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费,加大了对“三农”及民生、基础设施的投入。但?#37096;?#21040;了财政改革和发展依然面临的困难和挑战,一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距;二是随着和?#25104;?#20250;建设和促进社会主义新农村的建设不断推进,各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求,财政面临的支出压力加大;三是财政管理仍然?#34892;?#22810;薄弱环节,财政资金管理和使用效益还?#20889;?#36827;一步提高。对这些问题我们必须高度重视,并在今后工作中努力解决。

二、2018年财政预算草案

根据上年度镇的税源结构及新一轮财政体制,结合我镇财政?#23548;剩?#22362;持适度从紧的财政政策,拓宽财源,强化税?#29031;?#31649;,确保财政收入的稳定增长,坚持量入而出的原则、强化预算?#38469;?#20248;化支出结构,提高资金的使用效益,确保财政收支平衡。

2018年财政收入的主要项目安排

1、公共财政预算收入1121万元,与去年同期对比增长13%。

2、农林水事业费81万元。

3、抚恤和社会救济事业费470万元。

4、一般公共服务费850万元。

5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用250万元。

6、事业人员工资补助273万元

7、农产品加工园区平整土地工程资金650万元。

8、横江村涝区综合整治工程资金425万。

92017年基本农田保护专项资金232万元。

10、农村干部报酬补助200万元。

11、村、社区组织办公经费补助180万元。

12、圩镇环卫及垃圾处理费120万元。

13、污水处理厂营运60万元。

14、辅警报酬补助56万元。

15、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费补助46万元。

16垃圾治理配套专项资金45万元。

17、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶补助34万元。

18镇事业干部、职工、临聘人员个人社保26万元。

19、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金26万元

20、村务监督委员会补贴及村居民小组长岗位补贴10万元。

21、秀墩水坝至响水潭水源迁移工程资金489.87万元。

22、其他收入200万元。

2018年财政支出的主要项目安排

1、农林水事业费支出85万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出470万元。

3、一般公共服务费支出850万元。

4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出250万元。

5、事业人员工资补助支出273万元。

6、农产品加工园区平整土地工程资金支出650万元。

7、横江村涝区综合整治工程资金支出650万。

8、农村干部报酬补助支出335万元。

92017年基本农田保护专项资金232万元。

10、村、社区组织办公经费支出180万元。

11、计划生育层级动态管理费用支出162万元。

12、城镇基础设施建设及配套维护支出160万元。

13、圩镇环卫及垃圾处理费支出120万元。

14、河道清障及农田水利设施专项支出119万元。

15、辅警报酬、治安、禁毒专项经费支出86万元。

16、镇事业干部、职工、临聘人员社保支出82万元。

17、电排站厂房重建专项资金支出73.8万元

18、污水处理厂营运支出60万元。

19、一事一议奖补项目专项资金支出57.91万元

20、农村公路?#39539;?#21270;建设专项资金支出50万元。

21垃圾治理配套专项资金支出50万元。

22、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费支出46万元。

23、维稳经费支出45万元。

24、征兵经费、现役军人报酬支出35万元。

25、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶支出34万元。

26、文化、体育、教育事业支出30万元。

27、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出26万元

28、安全生产、消防队及消防设施配?#23383;?#20986;23万元。

29、外事侨务支出16万。

30、治安视?#23548;?#25511;支出14.7万元。

31、村务监督委员会补贴及村居民小组长岗位补贴支出10万元。

32、普法专项经费支出8万元。

33、扶贫资金支出5万元

34、食品安全专项经费支出7万元。

35、统计专项经费支出5万元。

36、秀墩水坝至响水潭水源迁移工程资金支出489.87万元。

37、机动财力57万元。

三、深化改革,开拓进取,坚持稳中求进的工作总基调,践行新发展理念,努力完成财政预算任务

各位代表,为逐步完善镇级财政管理体制,努力增加收入,确保预算收支平衡。为此,2018年要着重抓好以?#24405;?#26041;面的工作。

1、加强收入征管,严格控制支出,确保财政收支平衡

根据市委市府的工作会议要求,要努力拓展地方税源,积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作,切实履行对地方税收执行的监督职责,保证财政的正常供给,同时抓好预算外资金收入,进一步增加财政的调控能力。根据本镇可支配的财力,实行开源节流,把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上,制订完善的管理措施,强化镇级财政预算管理,扩大理财范围。

2、加大基础设施建设力度,优化投资环境

进一步加大改善投资环境的力度,为开拓税源创造有利条件,坚?#25351;?#38761;创新,壮大实体经济,促进本地经济发展。加强对现?#24515;?#31246;大户的支持、帮助他们解决?#23548;?#38382;题,使企业渡过难关,增加税源。

3、加强财政监督管理,强化财税职能

我们要在总结去年工作经验的基础上,制订适合我镇?#23548;是?#20917;的可行方案,促进我镇财政健康发展,认真落实收支?#25945;?#32447;财政管理规定,逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算,提高财政收支的透明度,强化财政收支、政府投资工程建设、精准扶贫、社会保障等重点领域的审计监督,从源头上遏止腐败现象发生,促进部门切?#24213;?#21464;职能、改进作风、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导,定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育,提高业务水平和法制观念,维护财政法规的严肃性。

各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨和繁重,我们要贯彻落实党的十九大精神、加强执政能力的建设,认真学习和深入贯彻新《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规,切实增强法制观念,全面掌握新?#38382;?#19979;理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规,努力提高理财水平,以更加求真务实的工作理念和理财举措,为开创我镇经济社会发展新局面,为建设和?#25104;?#20250;作出贡献。

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